发票开错怎么办？而且是跨月的！ 发票开错怎么办？而且是跨月的！
一、增值税发票开错名字并跨月了，需要红字作废重开。
二、由销货方申请开具负数发票的情况（前提是发票未认证，发票在180天的认证期内），具体情况如下：
1、因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息。
2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。
发生销货退回或销售折让的，除按照《通知》的规定进行处理外，销售方还应在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案。
跨月有分两种的
一种是对方已经认证了
那么得对方做
进项税额转出
，对方再开一张红字信息表
你才可以开红字，然后再开正确的正数发票；
另一种是对方未认证
你让对方退回发票，自己开红字，然后再开一份正确的给他就行！
你只要找到以前开过的蓝字票与红字票金额相等，把票号注明上去，就可以开红字票了。
符合作废条件的（同时符合以下条件），发票注明作废，开票软件注明作废。收到退回的 发票联、 抵扣联时间未超过销售方开票当月；销售方未抄税并且未记账；购买方未认证或者认证结果为“ 纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。
扩展资料
已经由购货方认证的 增值税发票，发生退货或发票开具错误需要开具 负数发票的，由购货方申请开具负数发票。
因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报《开具红字 增值税专用发票申请单》，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》。购买方不作进项税额转出处理。
购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。
由销货方申请开具负数发票的情况（前提是发票未认证，发票在180天的认证期内），具体情况如下：因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息。
因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。
参考资料：红字发票 百度百科
跨月有分两种的
一种是对方已经认证了
那么得对方做进项税额转出，对方再开一张红字信息表
你才可以开红字，然后再开正确的正数发票；
另一种是对方未认证
你让对方退回发票，自己开红字，然后再开一份正确的给他就行！
花钱买个重开去
找领导汇报
事已如此，心态要好
找熟人看看有没有办法。
发票误勾选为不抵扣跨月了
没抵扣专票但跨月了怎么办? 分两种情况 跨月的发票是无法在系统进行作废，只能做发票红冲.可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字发票进行冲减. 跨月开错的普票，进入发票填开界面点击"红字"--输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印.其具体的流程参考如下...
增值税专用发票开错了,已经隔两个月了,还能作废吗?
增值税专用发票开错了，在已经跨月的情况下，不可以作废，只能申请开红字发票，分如下几种方法处理：第一、销售方尚未将发票交给购货方，此时销售方在金税开票系统内申请开红字发票，待税局审核通过后，可以直接开具红字发票。第二、发票已经交给购货方，但是购货方尚未认证抵扣，此时购货方出具发票拒收...
增值税普通发票开错跨月了发现很麻烦,不作废行不行?
建议你做冲红处理。开具普票错误如果是跨月了，那就不能作废了，只能冲红，也就是做销项负数。普票作销项负数不麻烦，只需要在税款盘的开具发票页面点击红字按钮，并输入要冲红的发票的代码及号码就可以了。如果不做处理，那开具的发票会是应收账款，一直挂在账上，这是不可以的，而且与事实不符。
发票抬头开错怎么办?
发票抬头开错，可以作废该发票，重新写一张正确的；如果是增值税专用发票开错，而且跨月，作废按以下步骤处理：按照国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知（国税发〔2006〕156号）第十四条 一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回...
...发票开错了,购买方已经认证了,我应该怎么处理?
一，跨月只能开红字发票，然后再开组正确的发票。二，将正确的发票连同红票给对方，对方将已认证的错误发票做进项转出，然后再将正确约发票认证抵扣。
大金额增值税发票开错,跨月怎么处理
按照《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2016第47号）文件的要求，需要开具红字专用发票的，按以下方法处理：（一）购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称“新系统”）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《...
增值税专用发票税率开错了,已跨月了,怎么办?
一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。 你这种情况可以由你去税务部门填报《开具红字增值税专用发票申请单》。 当然也可以尝试让接收报税人员给你作废，成功几率就...
上个月销售增值税发票开错了怎么办?
增值税普通发票开具错误 （一）开具时发现有误的，可即时作废。（二）如果跨月了不能作废，可以直接开具红字增值税普通发票，再开具正确蓝字增值税普通发票。但提醒大家：纳税人需要开具红字增值税普通发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。增值税发票金额开错了处理方法：1) 若...
增值税专用发票税号开错且跨月怎么办
2、因此，书面说明材料主要应写明以下内容，不需到公司主管税务机关办理，盖上公司公章连同拒收的发票一起转交给销售方即可：（1）拒收理由：由于贵公司将我公司的税号开错，使得该发票无法正常认证、抵扣、进账；（2）错误具体项目：购货方税务登记证号码；（3）正确内容应是：写清楚你公司正确的税证号...
普票开错了怎么办?
2，机打：在开具发票软件内查找到需要作废的发票，偿击作废按钮。以上处理方法均是客户方未记账或者是未跨月的处理方法。如果发票需要跨月作废，增值税发票需要在开票软件内填开一份红字通知书，到税局领取红字通知单才可以进行作废。问题二：开错增值税普通发票怎么办 直接在系统里面作废发票，再在纸质...