大金额增值税发票开错，跨月怎么处理
如何开具红字发票？
按照《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》
（国家税务总局公告2016第47号）文件的要求，需要开具红字专用发票的，按以下方法处理：
（一）购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称“新系统”）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》，详见附件），在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。
购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
（二）主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。
（三）销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。
（四）纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。
不存在金额大小的问题，只要是跨月发票开错，只能采用先红票冲销后重新开具正确发票的方式来解决。至于是由哪一方申请红票信息单，应分具体情况而定。
发票跨月作废怎么操作
操作环境：手机型号nave4e百度12.25.0拓展资料一、跨月的发票因为已经抄报税了，发票就无法作废了，因为开票系统上的数据已经上传到国税服务器里去了；所以只有通过开具红字发票来处理了。二、而申请开具红字发票，是需要购买方先在开票系统里开具红字增值税专用发票信息表开好，上传国税局服务器；等出现...
增值税发票开错了已经跨月了怎么办
增值税发票开错了已经跨月了可以开红字发票冲回，然后再开一张正确的发票。开红字发票首先要开一张红字发票信息表，按照信息表上的代码输入开票机就可以开红字发票。如果开出的发票购货方已经认证，购货方在他们的开票系统开红字信息表给你公司，你公司开红字发票，购货方在收到你公司红字发票当月做...
增值税普通发票开错跨月了发现很麻烦,不作废行不行?
建议你做冲红处理。开具普票错误如果是跨月了，那就不能作废了，只能冲红，也就是做销项负数。普票作销项负数不麻烦，只需要在税款盘的开具发票页面点击红字按钮，并输入要冲红的发票的代码及号码就可以了。如果不做处理，那开具的发票会是应收账款，一直挂在账上，这是不可以的，而且与事实不符。
开出的增值税专用发票,跨月可以作废吗?
跨月的发票是无法在系统进行作废，只能做发票红冲。一般情况下，我们当月发现发票开具错误，或者发票因为各种原因需要退回重开，我们可以直接在开票系统里面对发票进行作废处理。如果上月开具的发票（下称：正票），等到本月才收到说要作废重开，你进入系统会发现，压根就作废不了。增值税专用发票开错了，在...
隔月发票怎么作废
跨月的发票是无法在系统进行作废，只能做发票红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。跨月开错的普票，进入发票填开界面点击“红字”、输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。其具体的流程参考如下：1、发票管理、信息表、红字增值税专用发票信息表...
开增值税发票开错了,但已跨月,要重开,怎么操作
增值税发票跨月就不能作废，只能开红字发票冲掉原来错误发票，然后重新开具正确的发票。红字申请单经税务局确认同意之后，就可以开红字发票了，这和正数发票没有先后顺序问题，不过先把红字发票开出来，再开正数发票。
一般纳税人上月开出的发票,下个月怎么作废?
发票跨月就不能作废了，如果有误，只能申请开红字发票。（普通发票）不管是当月还是跨月的，都可以直接作废，无需去税局办理红字申请。（增值税专用发票）当月发票发现错误可以直接作废。如果是跨月了（在90天之内的）就要到国税局申请红字发票。详细可以查看一下红字发票是申请。如果发票已经进行认证操作...
增值税普通发票跨月或者跨年作废怎么处理
如果是增值税普通发票，跨月不得作废，跨月的发票是无法在系统进行作废，只能做发票红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。《发票管理办法实施细则》第二十七条：开具发票后如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明作废字样或取得对方有效证明...
开增值税发票开错了,但已跨月,要重开,怎么操作
增值税普通发票开错了，已经跨月了；对于这种不能作废的发票而又需要重新开具发票的，销货方应先通知购买方向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》，然后销售方根据批准后的《开具红字增值税专用发票申请单》，开具红字发票冲销原发票，再重新开具正确的专用发票。国税发〔2006〕156号第十四条...
增值税发票开错了,跨月了
按照《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》（国税发〔2007〕18号）处理：（四）因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由...