对方增值税专用发票金额多开，怎么办？ 增值税专用发票，对方多开了十几元，已认证，要怎么处理
企业增值税专用发票多开了可以要求对方开具红字发票冲销多开金额。增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的，只限于增值税一般纳税人领购使用的，既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明；是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票。
按照真实费用金额计入费用，按照全额增值税计入待认证进项税，然后差额的进项税金额进行转出
付款时：
借：费用
待认证进项税（票面全额）
贷：银行/现金
进项税额转出（进项税差额）
专票 认证时：
借：应交税费-应交增值税-进项税额（票面全额）
贷：待认证进项税（票面全额）
1、如发票尚未入帐，当月开的增值税发票，如发现错误当月可以作废，要把所有联次收齐后盖上作废章并在开票系统里做作废处理。作废的发票留底备查；
2、如发票已经入帐，应拿收回的发票联和抵扣联做红字分录。
扩展资料
对既不符合作废条件，同时购买方又未收到的增值税专用发票出现开票有误的情况，开票方只能是在规定的期限内，自己向主管税务机关申请并按规定重新开票。《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》（国税发〔2007〕18号）规定了以下两种情况：
（一）因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。
（二）因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。
参考资料来源：百度百科-增值税专用发票
如果是增值税专用发票，金额开错了，当月的票据可以作废重开；隔月的，需要开具红字发票之后再重新开具正确的发票。
发票多开了还没有认证赶紧通知对方把发票的记帐联和发票联一并退给他，把原发票作废了重开一张正确的发票。
如果认证了还是要当月退回去作废，重开一张正确的给我方，必须在当月作废重开，不能隔月。
如果是长期合作的客户，也可以在下次开票的时候金额少开一点，相互配合。
这种情况要和专管员充分沟通，然后要收票方出证明给你，表明开错了，就可以开红字发票冲回，重新开正确的。你的账务处理是没错的，不过一般还需要退回开错的运输专业发票给对方。
1、如发票尚未入帐，当月开的增值税发票，如发现错误当月可以作废，要把所有联次收齐后盖上作废章并在开票系统里做作废处理。作废的发票留底备查；2、如发票已经入帐，应拿收回的发票联和抵扣联做红字分录。还需要：让对方开具拒收发票证明（或发现开错，没有交付对方为理由），在税控系统里开红字发票申请，把开红字发票的数据考入U盘，原开错票的复印件，相关供货合同，单位的公章，财务专用章，带上以上资料让专管员审批，再到税务服务大厅办理相关手续，批准后才能开具红字发票。
退给销货方吧，人家也不容易 ，自己也心安
卖方多开200元专用增值税发票怎么办
退还给商家，重新开发票。发票上数值不对的话，会对之后的对账交税带来麻烦，所以，如果商家一不小心开错发票了，客户要及时提醒并修改，避免以后麻烦。
发票金额开多了怎么处理
发票金额开多了怎么处理答:一、如果只是数量多了,那么可以下次开票的时候少开一点.这个问题倒是不大,就是盘点的时候需要额外记录一下这个问题.如果是单价开高了,建议把发票收回,当月的作废重开,跨越的就要红冲重开了.如果不加以改正,会虚增利润,造成多交企业所得税的严重后果.二、由于专用发票作废条件...
对方增值税专用发票金额多开,怎么办?
1、如发票尚未入帐，当月开的增值税发票，如发现错误当月可以作废，要把所有联次收齐后盖上作废章并在开票系统里做作废处理。作废的发票留底备查；2、如发票已经入帐，应拿收回的发票联和抵扣联做红字分录。
二月份会计开增值税专用发票时金额开错了,多开了30000,现在是6月了...
1、企业应交税费并不是完全根据开具发票的金额来缴税的,2、既然发票多开了，如果是无意识的，属于开票错误，对方需要将发票退回，做红字发票处理，并开具真实金额的发票。3、另外现在是月底了，如果对方开出来也是下月才能认证了，你下月15号申报缴税时多缴的税能退暂时不能退还给你，只有等到年底结束...
发票多开了金额怎么办
开错的发票金额在下个月申报成功以后，再去税局申请退税。增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的，只限于增值税一般纳税人领购使用的，既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明；是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票。实行增值...
我多开了增值税专用发票的金额了怎么办?
当月发票可以收回来 重开 当月发票已给对方且对方已认证、或者跨月发票但在90日之内须到税务部门开具红字发票证明单，开具红字发票冲减收入 重新开具正确发票
销售方将增值税专用发票金额多开了怎样办
如果当月购方未认证，及时退回发票让销方作废之后，重新开具。如果隔月购方未认证，退回发票让销方开具负数发票，然后重新开具正数发票。如果购方已认证，则跨月后，购方申请部分红冲或全额红冲，将申请好的红字发票信息表交于销方开具负数发票。
发票开多了违法吗
发票开多了违法。 如果多开发票的行为涉嫌虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的属于刑事犯罪行为。情节严重的，处二年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。发票的验旧流程如下：1、确认验旧需求：在对发票进行验旧之前，需要先明确验旧的目的和需求。一般来说，验旧分为合规...
发票开多了怎么办
如果发票开多了，可以采取以下措施：1. 尽快联系开具发票的公司，解释情况，并请求撤销多余的发票。2. 如果已经开出的发票不能撤销，可以尝试将其退回。3. 如果退回发票不可行，可以将多余的发票上交给税务部门，并申请撤销。4. 如果情况较为严重，可以联系税务部门并进行说明和申报。总之，遇到发票开多...
增值税专用发票,对方多开了十几元,已认证,要怎么处理
按照真实费用金额计入费用，按照全额增值税计入待认证进项税，然后差额的进项税金额进行转出 付款时：借：费用 待认证进项税（票面全额）贷：银行\/现金 进项税额转出（进项税差额）专票 认证时：借：应交税费-应交增值税-进项税额（票面全额）贷：待认证进项税（票面全额）...