隔月发票红冲操作流程
1、点击软件左上角的“发票管理”。
2、点击软件中间的“发票填开”。
3、在弹出来的发票类型中选择“普通发票”或“电子普通发票”。
4、在发票填开界面选择上面的“红字”。
5、在弹出的窗口中填入需冲红发票的“发票代码”、“发票号码”。
6、点击下一步。（该发票的负数数据自动填入到发票开具界面中）。
7、点击右上角的“打印”（电子普通发票点击右上角的“保存”）。
隔月发票红冲的条件：
1、发票未跨年：红冲发票必须在所属年份内进行，即未超过一年的时间。如果发票已经跨年，则无法进行红冲操作。
2、发票未认证：如果发票已经通过税务认证，那么也无法进行红冲操作。红冲发票需要重新开具，而认证后的发票已经纳入税务系统，无法直接红冲。
3、必须开具红字发票：红冲发票必须是正式的红字发票，不能是普通发票或者收据。同时，红字发票的金额必须与原发票的金额相等。
4、必须符合税法规定：红冲发票必须符合税法规定，不能违反相关法律法规。例如，红冲发票的开具时间必须在纳税申报期内，不能超过申报期。
综上所述，隔月发票红冲的条件比较严格，需要满足未跨年、未认证、必须开具红字发票以及必须符合税法规定等条件。在操作前需要仔细核对相关条件，确保符合规定才能进行红冲操作。
【法律依据】：
《中华人民共和国发票管理办法实施细则》
第二十七条
开具发票后，如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。开具发票后，如发生销售折让的，必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。
普通纸质发票跨月红冲步骤
普通纸质发票跨月红冲步骤如下：1、购买方将发票归还给销售方，销售方自行在开票系统操作；2、销售方开具红字发票：发票查询，点击需要冲红的发票，点击“冲红”，核对开票信息打印即可。冲红条件：跨月发票的冲红需要满足一定的条件，例如发票已经交付给购方，但因为开票错误等原因需要进行冲红。冲红操作...
发票冲红怎么操作
普通发票跨月冲红：直接到税务局填写普通发票红字报备单，然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可 专用发票跨月冲红步骤：情况一：发票已认证。1、由购方申请，在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章；2、带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票兆正去所属税局，领取红字发票通知...
发票红冲操作流程
发票红冲操作流程如下：1、登录增值税发票系统，进入发票管理页面，选择“已开发票查询”。2、在查询页面中输入需要红冲的发票代码和号码，点击“查询”按钮。3、选择需要红冲的发票记录，点击“红冲”，并填写红冲发票的相关信息（如红冲原因、红冲金额等）。4、系统会提示是否确定进行红冲操作，确认后即可...
隔月发票红冲操作流程
隔月发票红冲的操作流程如下：1、点击软件左上角的“发票管理”。2、点击软件中间的“发票填开”。3、在弹出来的发票类型中选择“普通发票”或“电子普通发票”。4、在发票填开界面选择上面的“红字”。5、在弹出的窗口中填入需冲红发票的“发票代码”、“发票号码”。6、点击下一步。（该发票的...
发票跨月红冲操作流程
品牌型号：联想小新Pro16 2022款 系统版本：Windows10 软件版本：增值税发票开票软件税务UKey版V20211231 电子发票可以通过税务 Ukey 版开票软件作废红冲，具体操作如下：通过税务 Ukey 版作废红冲1、打开税务 Ukey 版开票软件 打开进入税务 Ukey 版开票软件首页，进入已开发票查询菜单。2、点击查看原票...
红冲发票怎么操作 红冲发票如何操作
红冲发票操作流程：1.首先需要申请开具红字专用发票，向主管税务机关提交。2.税务机关根据纳税人提交的申请单，审核后，通过红字票通知单管理系统开具通知单。3.企业收到税务机关开具的通知单，可以在开票系统中开具红字专用发票。如果是购买方开具红字发票，需购买方申请，步骤同上，只是要将申请之后税务机关...
上个月开错发票,怎么办?发票红冲处理方法分享
购买方【信息表填写步骤】、【信息表填写步骤】、【信息表上传后导出步骤】参考上述情况一的流程。注意：勾选购买方 购销售方【开具红字发票步骤】参考上述情况一的流程。跨月红冲后如何纳税申报?误开发票跨月红冲，刚好又遇上税期，该怎么申报呢?明知已开具的原发票是错的，难道也要将错就错吗?答案...
普票跨月发票红字冲销步骤
普票跨月发票红字冲销步骤如下：1、纳税服务中心受理—转管理员实地勘察—报征收管理科审批—转纳税服务中心—送达纳税人；2、发票红冲主要是用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证，将原有凭证冲减原销项，然后开具正确的发票重新入账，如果出现跨月红冲就需要开具红字发票；3、发票红冲主要有四个流程分别...
普通发票跨月红冲步骤
1、当月开错的发票，且未进行非征期抄报，可以对其作废操作步骤；税控盘发票管理-发票作废-选择开错的发票-点击作废。2、跨月的普票或已经抄税的普票，发现开错了，需进行普票冲红，操作步骤：点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码，自动带出与蓝字发票一致的信息，核实无...
专票红冲发票操作流程
专票红冲发票操作流程简述：打开开票软件，进入发票管理模块，填写发票信息，录入原蓝字发票代码和号码，核对信息后打印新的普通发票，即可成功开具红字发票。专票红冲发票操作流程如下：1、打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”、“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，即可...