对方已经抵扣的发票怎么红冲？
信息表传送给主管国税局，系统自动审核后，生成信息表编码，传送给销售方，销售方根据信息表开具红字增值税专用发票，并将发票联和抵扣联交购买方做红字账务处理。
操作步骤：
(1)发票管理----红字发票信息表----红字增值税专用信息表填开;
(2)购买方申请----选择已抵扣或未抵扣----确定----开具红字增值税专用发票信用表----输入销售方名称、税号、货物名称----打印;
(3)打印完成后选择上传红字增值税专用发票信息表，等信息表编号出现后，再根据这个信息表编号，销售方开具红字发票即可。
更多关于对方已经抵扣的发票怎么红冲，进入：https://m.abcgonglue.com/ask/487fe51615831153.html?zd查看更多内容
跨年增值税发票怎么红冲操作
跨年增值税发票红冲操作，如果是增值税专用发票：购买方已经认证抵扣，购买方在开票系统申请开具红字发票信息表，提交审核通过后，把信息表给销售方，销售方在开票系统开具红字发票；购买方没有抵扣，销售方在开票系统开具红字发票信息表，提交审核通过后，开具红字发票。如果是增值税普通发票：在开票系统普通...
已认证抵扣的发票如何冲红
法律主观：已抵扣的发票可以红冲。需要由一方到其主管税务机关提交申请单，并将税务机关出具的开具红字发票的通知单给另一方，另一方凭通知单红冲。在没取得通知单之前，另一方不能擅自红冲。法律客观：《发票管理办法实施细则》第二十七条开具发票后，如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“...
购进方已抵扣的发票销售方还可以红冲吗
红冲发票有二种，一种是按原做账方法作为负数即可；第二种是冲减差额部分。比如借：管理费2000贷：现金2000，下月发现金额有误，应为200元，这时再做一张凭证更正，借：管理费用-1800，贷：现金-1800。两种方法根据需要来使用。销售方开具了专用发票，购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，...
跨月发票怎么冲红
跨月的增值税票作废方法如下：1、如果是增值税普通发票，跨月不得作废。2、跨月的发票是无法在系统进行作废，只能做发票红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。综上所述，跨月的发票因为已经抄报税，无法作废，只有通过开具红字发票来处理。可在发票联...
发票已抵扣但对方要红冲怎么处理
对于购买方来说，如果收到到发票已经认证，而由于某种原因开票方对该发票开具了红字。则需要对已经认证的发票金额做进项转出。1、在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单：2、做好了的申请单还需“申请单导出”，导出到桌面并拷到U盘；3、把原来有误的发票发票联及抵扣联原件及复印件，该发票...
...但是去年已经入账也已经进项抵扣,今年账务该如何处理?
跨年收到对方开过来的冲红费用类的专票，但是去年已经入账也已经进项抵扣，今年的账务处理可以分为以下几个步骤：1. 红冲去年的凭证：使用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证，将原来的凭证冲红。2. 重新做一张正确的凭证：根据冲红后的结果，重新做一张正确的凭证。3. 调整应交税费：计算多交的...
已经抵扣的发票怎么红冲
已抵扣的发票还能开红字发票冲,抵扣方先把进项税额转出,然后再开一份红字发票信息表,这样开票方才可开红字发票。对于一般纳税人购进货物的用途不同,已认证的增值税专用发票对应的购进货物,如果专用于简易计税办法、增值税免税项目、集体福利或个人消费、非正常损失部分以及出口货物不得抵扣进项税额等,不得...
对方已认证发票冲红我方如何操作
对于购买方已经抵扣认证的专用发票要怎么进行红冲呢?在操作时,由购买方填开并上传红字信息表,再由销售方开具红字发票。具体操作步骤请见下文内容。1、电脑连接税控盘,登录增值税发票开票软件。2、购买方进入发票管理页面,选择红字信息表,点击红字信息表填开。3、在弹出窗口选择购买方申请,发票信息选择已...
成品油发票购买方已抵扣,且跨月了怎么红冲?
情况1: 购买方申请(购方已认证发票)第一步，进入【发票管理】，点击【信息表】并选择对应信息表类型；第二步，点击【购买方申请】，选择开具原因，输入对应蓝字发票的代码与号码后点击【确定】（如发票已认证抵扣则无需输入，直接点击【确定】）；第三步，进入信息表填开界面后，输入对应信息和金额(...
已经抵扣的发票需要红冲怎么做账
法律主观：如果购货方发票已经抵扣，那发票是不需要退回的。但开红字发票的信息表需要购买方申请，审核通过后，购货方需要将红字发票信息表盖上公司公章或发票专用章给销售方，销售方根据红字发票信息表开红字发票给购买方；如果不属于上述情况，则需要退回发票。法律客观：《发票管理办法实施细则》第二十七...