开发票的时候 客户想让我们多开点 多余的钱自己己收下，但是下午他说正常开就行，怎么回复他 查账查出来我们给客户开的发票多开了，现在我们要求客户退票，可...
客户要求开票多开点是为了取得更多的进项税额抵扣。
【销项税】：当月销售总金额乘以相关税率后的增值税额。【进项税】：当月采购入库总金额乘以相关税率后的增值税额。【关系】：销项税额实质是销售方帮购货方代缴的税额，即这部分税额已经含在销售款里了。而反之，进项税额就是购货方应负担的税额，是和价款一起付给供应商的。企业需要在账务里设置应交税费——应交增值税（销项税额）和应交税费——应交增值税（进项税额）明细科目进行核算，而本月应交增值税额就是销项税额减去认证的可抵扣进项税额的差额。
关于抵扣：
【怎么抵扣】：当月月底前在国税网上上传相应的增值税专用发票或者海关专用缴款书进行进项认证，认证通过的发票即可作为次月销项的抵扣。到次月申报时，如果进项税额小于申报月份销项税额，则差额作为应交税额上报并缴税，如果进项税额大于申报月份销项税额，则剩下的部分作为留抵进项，供之后的销项抵扣。
综上，客户要求多开增值税发票给他，原因在于增值税发票金额越大，其进项可以抵扣销项税额也就越多，缴纳的税额也就越少。
这是公司发票管理上出了问题，不是金额大小的问题，如不控管以后仍会发生，依据我们公司的管理方法一方面提供控管的方法一方面提供在可能的情况下的处理办法！
一、处理办法：如查核假设为丢失的发票是在发票抵扣的有效期内的话可以让客户开具未收到该发票的证明（加盖公章），向专管的税务局提出申请（最好在之前跟专管员沟通一下）如同跨月冲红发票的做法，按要求提供发票记账联的复印件加盖财务专用章、这些发票的完税证明等申请冲红，这是国家允许的，前提是一定要在发票的抵扣期内；
二、重复开票的根源杜绝：加强内部控管在开立发票对应的应收账款要做好记录，不重复开立发票（最好是系统控管），发票开立后交客户处需做好签收记录，是邮寄的一定要在三天内进行确认，因为邮寄的发票如果未保值的话是不会赔偿的！
希望以上提供能帮到你！同样祝能通过这次操作减少公司损失并改进公司该方面的控管！
您回复他可以就是了，反正你又没开出来。正常开是没有任何问题的，多开才会有麻烦。
如果您已经开出来了，那就直接告诉他，看他怎么选择。如果他要重开，那没办法，只好重开。
这就看你自己随机应变了，你要看客户到底是客套话还是掩饰的话，知道对方的真实想法才好办事，一般都不会直接说出自己的真实目地的。
好的👌👌👌
客户想开增值税普通发票,但我们只能开专用发票。
可以开增值税普通发票。一般纳税人防伪税控系统从2007年1月1日升级到6.01版本后（一机多票），可开具机打增值税普通发票，其格式与增值税专用发票相似，区别为增值税专用发票“××省增值税专用发票”、普通发票为“××省增值税普通发票”、增值税专用发票密码区是83位密文，增值税普通发票是104位密文...
客户让开折扣发票是替我们承担费用吗
开发票的税是谁来承担没有明确的规定，由买卖双方自由协商。发票上的票折即票面折让，是指企业根据市场供需情况，或针对不同的顾客，在商品标价上给予的扣除。商业折扣是企业最常用的促销方式之一。企业为了扩大销售、占领市场，对批发商往往给予商业折扣，采用销量越多、价格越低的促销策略，也就是我们...
我们客户要VAT的发票 ,请问一下我们提供这个给客户对我们有任何影响吗...
如果是开含VAT 20%的增值税发票是对贵司没有影响的，因为按规则符合在英国申报的销售就需要缴VAT税；如果是开给欧盟商业买家的VAT 0%可以保存发票在做季度申报时候做欧盟销售处理，这部分的销售是不含税的，也不需要向税局缴VAT税
...客户老实拿不同的单位名字同一个税号让我们开发票,说是他们是分公司...
但是如果开出的发票内容虚假，不能抵扣或者日后要求退票等，还是难免有麻烦的。对于这类无理取闹的客户，最好是和对方签订的合同中直接约定开票时的相关内容，如果实在是为了保住这个客源要迁就对方，那就一定要留下对方手写的开票信息、承诺信息真实并不因此而要求重开或者退换发票的约定。
由于客户让直接带发票去结账,这样在没有付款的情况下,就给开发票合理吗...
一般情况下都会有这种情况，这边付票，那边给钱，存在的即是合理，在法律上也没什么，因为大都是这样操作的，只要在付票的同时能收回货款就可以了。风险嘛，只要能拿到钱，就没什么风险，如果拿不到钱，发票也可以收回作废。
我客户让她客人打款给我,我直接开发票给我客户的客户,这样算虚开增值税...
没有问题的。只要你的客户不反对就可以了，客户主要也是给财务的嘛，什么发票对客户有没有用。客户知道的。现在很多人都是这样子的。没啥事的。这是我的个人意见。希望你能采纳一下，谢谢。
我们公司是小规模纳税人,有时客户向我们索要发票,经理说要让他们交8...
其次还要交所得税，所以很多公司都不愿意开发票，就是开的话也会额外向客户收取费用。甚至在交易报价的时候都是开票价格和不开票价格两个价格。一般来说，这些事情都是你们领导去商量的，商量好了，会通知你开票。不会出事的，这种事情处理不到你头上，你们领导是主要责任人。
客户让多给他开一些增值税发票,税费他承担。那为什么不直接给税务局缴税...
开具发票要有真实业务的，到税务局开具需要相关资料的，他可能是用来抵扣，如果双方之间没有真实业务，不要多开，特别是批发零售类的，一旦出问题，那是双方都有责任的，而且增值税属于国税，增值税偷逃税款等都是属于刑事犯罪，是写进刑法的
给客户开发票,但是客户提的要求财务说开不了,我应该怎么跟客户解释?
你直接就说开票内容与经营执照范围无关，如果实在要开，只有让客户增加营业范围了
我卖别人的东西,客户要发票,我让别人开可以吗
一般是可以。发票的开发必须是由交易的卖方，也就是销售者来提供的。由于是代卖，你是代理权，被代理人实际还是拥有开发票的权利。如果要他人给代开，可能会涉及到日后的税款问题，容易偷税漏税一般是不可以。