发票开出去了 但是发票开错了 怎么办？ 发票开错了怎么办？
增值税发票金额开错了处理方法：
1) 若纳税人发现代开的发票有错误的,应持已开具发票各联次、作废原因的书面证明材料、经办人身份证明原件及复印件到前台作废代开发票.
(2)纳税人门前代开发票时已征收入库的税款,发生作废发票或开具红字发票后,对多征的税款应视不同情况进行处理:
a) 对于作为预缴税款入库的税款,应在开票的次月增值税申报时抵顶应征税款,抵顶后仍有多缴的,办理退税手续;
b) 当月作废票重开发票时,在开票金额不变情况下,可不重新缴纳税款,在开票金额变更情况下,不能只作废该发票和将之前税票附于新开发票后作缴税凭证,应重新缴纳税款.之前的入库的税款在下月申报纳税后仍产生多缴的办理退税.
(3)作废发票后如需重开,则需要在电子税务局重新填写《代开增值税专用发票申报单》,网上审批通知后自助终端机扣缴税款并打印发票.
扩展资料
纳税人发生特定应税行为，开具发票时应填写备注栏。例如提供货物运输服务、提供建筑服务、销售或出租不动产、铁路运输企业受托代征的印花税款信息、使用差额开票功能开具发票、预付卡业务开票、保险公司代收车船税、保险公司代保险代理人汇总开代理费发票、互联网物流平台企业代开增值税专用发票试点代开专用发票等须在备注栏中填写相应内容。
自2018年1月1日起，纳税人通过增值税发票管理新系统开具增值税发票（包括：增值税专用发票、增值税普通发票、增值税电子普通发票）时，商品和服务税收分类编码对应的简称会自动显示并打印在发票票面“货物或应税劳务、服务名称”或“项目”栏次中。《国家税务总局关于增值税发票管理若干事项的公告》（国家税务总局公告2017年第45号）
销售方开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。
销售方开具发票时，通过销售平台系统与增值税发票税控系统后台对接，导入相关信息开票的，系统导入的开票数据内容应与实际交易相符，如不相符应及时修改完善销售平台系统。——《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第16号）
参考资料来源：百度百科-增值税专用发票
发票已经跨月了，那么首先应该讲开错的票要回来
红字专用票开具流程
一、提交开具红字票申请
1、纳税人在自己的票开具系统中点击“红字票申请单”菜单，按照原蓝字票情况填写表格，保存后导出到电脑桌面上，同时打印两份（加盖公章）。
2、登录网上办税厅，然后点击“我的信息”栏目，在“我的办税事项”的“其他申报事项”中有“红字票文件传送”。点击“红字票文件上传”，点击“新建上传”后，点击“浏览”，从桌面选择您需要上传的红字增值税票XML文件。然后点“确认”。
二、办理开具红字票通知单
纳税人申请完成后，携带以下资料至分局红字票通知单开具窗口办理手续。
属购货方申请出具《开具红字增值税专用票通知单》时，应提供以下资料：
1、加盖公章的纸制申请单。
2、涉及退货、索取折扣、折让的，应提供双方同意退货或折让的证明（双方公章确认）。
3、进项税额转出的记账凭证复印件（加盖公章）。
4、提交原蓝字票抵扣联、发票联原件查验。
属销货方申请出具《开具红字增值税专用票通知单》时，应提供以下资料：
1、加盖公章的纸制申请单。
2、属于“开票有误，购买方拒收”情况的，需提供购买方出具的拒收发票证明（加盖购买方公章），写明：
票代码、号码及拒收理由。
错误具体项目及正确内容。
注明票未认证未抵扣。
购货方税号开错需提供购货方税务登记证副本复印件（加盖购方公章）。属于“开票有误，票尚未交付”情况的，需自行出具书面情况说明，注明发票尚未交付（加盖公章）。
3、提交原蓝字票抵扣联、票联原件查验。
三、开具红字专用票
销货方纳税人取得税务机关出具的开具红字票通知书后，可在自己的开票系统中开具负数发票，开具前纳税人需要在系统中录入红字票通知书号码。
★注：开具红字票次月报税时需提供对应的红字票通知单复印件★
仅供参考
开出红字申请单，到税务开红字通知单，冲红字发票，再开正确发票
发票开错怎么办？详细内容请观看本视频
发票开错了怎么办
开错发票在所难免，那么我们皮哗灶就应该做到及时发现，早做处理！发票开错一般可以分为两种情况，一、销货开票方的原因，例如金额燃扮、数量、税率填写错误；二、购货收票方的原因，例如：对货物不满意退货或者对发票要求有变化，需要换票。当月发现错误的，无论是普票还是专票，处理方法都是一样的，...
电子发票开错了怎么办
电子发票开错了处理方法如下：1、开具红字发票冲销；2、开具正确的蓝字发票，需要在发票查验平台查询对应的原电子发票信息时，查询结果，如开具金额为负数的红字电子发票的内容。一、电子发票开错了怎么办1、电子发票开错了处理方法如下：（1）开具红字发票冲销；（2）开具正确的蓝字发票，需要在发票查验...
发票开错,但对方已收到入帐,该怎么办
（3）待双方税务机关稽核《申请单》通过后，会生成一个“红字发票序列号”在己方的开票系统中，凭借此序列号可以开出对应的红字发票。（4）开具正确的发票。（普票的话）（1）直接在己方开票机上开具红字发票。（2）开具正确的发票。发票开错了但对方已认证，我方还没抄税，该怎么办？ 办冲红 普...
增值税专用发票开错了怎么办
当发票开错，一般采用发票作废，如果跨月，就需要重新开具红字发票来解决。满足下列情况，开具红字发票。1、增值税一般纳税人开具增值税专用发票后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件2、或者因销货部分退回及发生销售折让，应开具红字专用发票。新的《增值税专用发票使用规定...
发票开错了怎么办?
具体处理方法,购货一方需要将原来开错的发票上加盖或标明“作废”印记,并且清楚错误原因的信息,同时要求对方重新开具正确的发票过来。二、金额数目写错,但双方已经入账 在发票上的金额出错的情况下,双方或者一方已经进行了相关账务上的处理,这问题要该怎么办? 对于这种问题,财会人也不需要惊慌,处理...
发票开错了怎么办
在税控系统中找到错误的发票，双击，然后单击作废，可以根据需要重新开具发票。无效发票应填写完整，然后加盖公司统一发票注销章。如果需要跨月作废发票，普通发票只需在税控系统输入发票编码，然后开具红字发票。最后，可以在会计处理过程中核销收入红字。如果是特价票，打开税控盘，点击开红字发票。你应该根据你...
发票开错了但已经抵扣怎么办?
发票开错，但已抵扣，具体办法如下：1、如果当月发现错误，无论是普通发票还是专用发票，处理方法都是一样的；2、在税控系统中找到错误的发票，双击，然后单击作废，可以根据需要重新开具发票；3、无效发票应填写完整，然后加盖公司统一发票注销章，如果需要跨月作废发票，普通发票只需在税控系统输入发票编码...
开错发票怎么办?
1，普通商业发票开错了没有关系，可以向顾客要回作废，再重新开一张正确的发票就可以了。开错发票不会罚款的，只要按照开错发票程序处理就可以了。放心吧，没关系。以后开发票时细心点，多加注意吧。 2，将功补过，还是和老板协商一下吧，如果问题不太大，可能就没有必要去重开。 如果问题很大，那...
发票开错了可以重新开吗
重新开具发票时，需要填写相关的申请表格，并提供正确的票面信息。一般情况下，开票机构会在核查后重新开具一张正确的发票；2、发票已经开具，但需要作废重开：如果发票已经开具，但需要作废重开，可以根据税务部门的规定进行操作。发票开错的立案标准：1、发票内容错误：如果发票上的内容有误，如名称、金额、...
报销发票开错了,可以退吗
发票开出来后可以退，但是手续较麻烦。一、如果是增值税，当月发现发票开具错误，或者发票因为各种原因需要退回重开，可以直接在开票系统里面对发票进行作废处理。二、跨月的发票是无法在系统进行作废，只能做发票红冲。三、若发票已过了增值税专用发票6个月的有效期，分二种情况分别处理：（一）单位所开的...