7月份开了两张增值税发票，8月1日复查的时候才发现开错了，跨越增值税发票作废开红头发票申请怎么写？急 已开增值税普通发票，跨越作废怎样操作
增值税专用发票开错了，在已经跨月的情况下，不可以作废，只能申请开红字发票，分如下几种方法处理：
第一、销售方尚未将发票交给购货方，此时销售方在金税开票系统内申请开红字发票，待税局审核通过后，可以直接开具红字发票。
第二、发票已经交给购货方，但是购货方尚未认证抵扣，此时购货方出具发票拒收证明，连同发票的发票联和抵扣联，一起给销售方，销售方在金税开票系统内申请开红字发票，待税局审核通过后，可以直接开具红字发票。
扩展资料：
符合作废条件的（同时符合以下条件），发票注明作废，开票软件注明作废。
（一） 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；
（二） 销售方未抄税并且未记账；
（三） 购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。
参考资料来源：百度百科-红字发票
增值税普通发票和专用发票隔月都不允许作废的，如果当时开错了，在次月只能开具负数发票。
1、如果是专用发票，开具负数发票的时候，需要到税局开具“开具红字增值税专用发票通知单”；
2、如果是普通发票，开具负数发票的时候，在电脑开票系统中直接开具即可。
注意：
作废发票必须收回留档，作废发票没有收回，不要轻易重开。
扩展资料：
一、增值税普通发票的格式、字体、栏次、内容与增值税专用发票完全一致，按发票联次分为两联票和五联票两种，基本联次为两联，第一联为记账联，销货方用作记账凭证；
第二联为发票联，购货方用作记账凭证。此外为满足部分纳税人的需要，在基本联次后添加了三联的附加联次，即五联票，供企业选择使用。
二、增值税普通发票第二联（发票联）采用防伪纸张印制。代码采用专用防伪油墨印刷，号码的字型为专用异型体。各联次的颜色依次为蓝、橙、绿蓝、黄绿和紫红色。
三、凡纳入“一机多票”系统（包括试运行）的一般纳税人，自纳入之日起，一律使用全国统一的增值税普通发票，并通过防伪税控系统开具。对于一般纳税人已领购但尚未使用的旧版普通发票，由主管税务机关限期缴销或退回税务机关；
经税务机关批准使用印有本单位名称发票的一般纳税人，允许其暂缓纳入“一机多票”系统，以避免库存发票的浪费，但最迟不得超过2005年年底。
参考资料来源：百度百科-增值税普通发票
在增值税开票系统做红字申请单，同时导出电子版，然后加盖公章（一式2份） 同时还要做一份书面申请报告 格式没有固定 然后带着到国税申请红数发票！ 记得同时带上开错的发票联其中一联的复印件 （保险点就原件都带过去 我们这里就不用带上原件） 不能处理的 一般公司都会碰到这样的事情的
在你的开票系统里有一个申请单，导出即可，地方政策规定不一样，你也可以简要写一下需要冲红的原因，带着一起去找税官员申请红数发票！开错的所有联次也要带着啊！
销售开具红字发票申请单就得两种情况
1、有误对方拒收
2、有误未交比对方
二选一
跨月多份发票开错其中一份如何操作?
跨月多份发票开错其中一份如何操作。个月的时候，我们公司给业务单位开了一张增值税专用发票，对方企业的会计当月没有认证这种发票，这个月的时候，对方企业的会计勾选认证这张发票的时候，发现这张发票备注栏写错了，对方企业把发票退给我们，要求我们作废重新开具，碰到这样的情况，该怎么办呢。当月的...
普通增值税发票已经开了10万了 没算好今天不小心又去开了两张卡里扣了...
普通增值税发票已经开了10万了， 没算好今天不小心又去开了两张，卡里扣了3200， 现在作废了，会全额退款的。
两张相同金额的增值税专用发票认证月份互串了怎么办
增值税专用发票拿到手就可以认证，没人规定非要在下个月认证。进项抵扣是按照金额来的，哪张认证就抵扣哪张。除了辅导期纳税人，当月认证就要当月抵扣，建议不要混合。税务局找来问题不大，就担心找出其他问题就不好了。
电子发票怎么作废操作流程
1、登录增值税发票开票软件,选择已开发票查询2、在发票列表中选择待作废的发票,点击查看原票3、点击负数开具,在弹出窗口点击确认4、再次核实待作废发票的信息5、系统自动生成作废发票 1 评论 分享 举报 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 您...
我公司当月开了张增值税普通发票,当月还有3张进项票,这个月的可以认证抵...
如果你们是一般纳税人企业，进项发票从开具日期起计算只要不超过90天都是可以认证抵扣的，每个月的认证抵扣时间在征税期过后至月底都可以去认证抵扣。你们公司的应纳增值税税额=开具的普通发票金额\/1.17*0.17-三张进项发票的进项税之和。如果结果大于零就是本月应该缴纳的税费，如果小于等于零本月不需要...
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给别人开增值税普通发票多开了，如果是当月的，将发票的发票联从客户那里收回，作废，重新再开，如果是跨月的发票要进行红冲然后再开。增值税普通发票可以分以下两种情况来进行处理：1、一般纳税人可以自行开具增值税发票，企业是一般纳税人的，可以使用专门开具增值税发票的软件开具增值税发票；2、小规模...
2023年新出台三项增值税政策即问即答
2.我公司是按月申报的增值税小规模纳税人,2023年1月3日,自行开具了4张免税发票已交给客户,请问如果我公司要享受减按1%征收增值税政策,是否必须追回上述免税发票?答:《财政部_税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》(2023年第1号)第二条规定,自2023年1月1日至2023年12月31日,增值税小...
企业增值税专用发票多开了怎么办?
企业增值税专用发票多开了可以要求对方开具红字发票冲销多开金额。由于专用发票作废条件相对严格，一些纳税人发现开具发票错误后，往往是跨月了或已经抄税等，对于这种不能作废的发票而又需要重新开具发票的，销货方应先开具红字发票冲销原发票，再重新开具正确的专用发票。国税发〔2006〕156号第十四条规定：...
开出的增值税专用发票跨月可以作废吗
其中，“十万元版”不含税价款可超过人民币十万元，而“限十万元版”不含税价款不得超过人民币十万元。在日常工作中，要注意区分。增值税专用发票抵扣流程：1、把税控盘插在电脑主机上，然后点开增值税综合服务平台输入密码后登陆进入；2、登陆增值税综合服务平台首页后，点击要认证的月份；3、然后会进...
同一张增值税销项发票开具了两份负数发票该如何处理
单纯的因为没有按照规定的期限认证抵扣是不允许开具负数发票的。记住以后开具负数发票的三种情况：1、购货方主管国税局出具的《开具红字增值税专用发票通知单》（国税发[2006]156号）；2、因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因...