我上月开错了一张增值税专用发票但当时忘记作废了，抄税也抄过了，现在冲红了，交的税款退回么？？ 关于增值税专用发票隔月冲红的问题?

开增值税发票开错了,但已跨月,要重开,怎么操作
增值税发票跨月就不能作废，只能开红字发票冲掉原来错误发票，然后重新开具正确的发票。红字申请单经税务局确认同意之后，就可以开红字发票了，这和正数发票没有先后顺序问题，不过先把红字发票开出来，再开正数发票。

购货方上月增值税专用发票开错,当月开回正确怎么记账
上月开错的增值税专用发票，在本月通过开具红字增值税专用发票处理并重新开具后，首先应根据红字发票做进货退出，并将己认证抵扣的这张专用发票的税额转出（如果未认证抵扣的，直接红字冲减“待认证进项税额”）。然后根据重开的发票做购进处理即可。

上月增值税专用发票开错冲红了,然后这月发现红冲冲错数了怎么办,跪求大...
解答：你这个情况相当于是红票部分冲红了，也是可以解决的：（1）确认红票开具成功并且上传验签成功，意思就是确认这张红票没问题；（2）再申请一张红字信息表，把剩余的金额红冲掉，相当于分2次红冲。目前开票系统是支持多次红冲的，只是需要你申请相对应的红字信息表即可。

我上月开错了一张增值税专用发票但当时忘记了作废,后又抄税了,我该怎 ...
带上你的送货单、抄报税单及其他书面材料去税务部门核实，然后再开具销项负数

上月有张发票开错了,尚未红冲,本月能重开吗?
作废”字样后，重新开具销售发票。符合作废条件的（同时符合以下条件），发票注明作废，开票软件注明作废。（一） 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；（二） 销售方未抄税并且未记账；（三） 购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。

上月增值税专用票开错了,在本月抄税未报税的情况下,怎么办
2、销货方凭购货方提供的“开具红字增值税专用发票通知单”开具红字发票。3、开具方法：打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击 “下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数...

增值税专用发票开错了一张怎么办?
发票开错一般情况下有两个选择 （一）作废 开具增值税发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。作废增值税发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票（含未打印的专用发票）各联次上...

上个月开具增值税专用发票开票资料有误退回开具红字冲销 重新开的销项...
重新开具的增值税发票属于本月销项税，但与冲红的销项税相抵后不增加应交增值税税额。

跨月冲红增值税发票如何报税
修改后你要让他把修改后的报表打一份给你.3、如果少缴税了就要补交税款,同时要补交滞纳金.4、因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,销售方须在开具有误专用发票的次月内向其主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》,同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面...

上月开出的增值税专用发票,本月发现错误,需开红字发票的详细步骤...
先在开票系统申请红字发票。菜单栏专门有一个系申请开红字发票项的，在系统里写申请理由，申请后要导出，用U盘装住，打印两份申请红字发票单，都在系统打A4，印上盖财务章，重有申请报告一份盖公章，发票联抵扣联复印件各一份盖上公章，全部带到大厅办理。到国税领《红字发票通知书》，领来以后点专...