开票流程图解
第一种办法：
1、打开电脑桌面上的增值税开票软件。
2、输入用户名及密码，点击登录。
3、依次选择“发 票管理——发 票填开——增值税专用发票填开”。
4、进入填开页面，双击“名称”栏。
5、在“客户信息类别”下选择“默认”，点击“新增客户”。
6、填写客户相关信息，其中“名称”、”税号”、”地址电话“、”开户行及账号“为开具增值税专用发票必填项目，请务必填写完整。填写好之后，点击“完成”。
7、在最后一页找到刚刚新增的客户，双击该栏或者点击”使用“，即可将客户信息带入填开页面。
8、将开票信息填写完整。核对好收款人、复核人、开票人信息后，点击“开具并打印”。
第二张办法：
首先双击图标打开票软件。
输入账号密码登录。
点击顶部的【管理】。
点击下图按钮，然后在弹出窗口中选择要开的类型。这里选择增值税专用作为案例。
确认开票种类，以及代码等信息，确认无误后点击【确定】。
在开具页面，填写相关信息，然后再点击【打印】。
弹出打印窗口，可以预览最终效果，确认信息无误后，点击左上角的【打印】，选择【直接打印】即可。
第三种办法：
1、在电脑上插入税控盘,双击运行开票软件,选择开票员名字、输芹悔入用户密码和证书口令.
2、录入客户编码,点击系统设置,客户编码,增加,录入客户资料,保存.
3、录入商品编码:点击系统设置,商品编码,增加,录入商品资料,保存.
4、发票开具:点击发票管理,发稿首衡票填开,选择所需填开发票类型,核内对纸质发票号码,填写发票信息,核对好发票信息,直接打印就可以了.
这样一张发票就开好了.打印的时候注意打印机的设置,一开始可以先拿废纸来打印测试,直到测试好了再拿纸质发票来打印.
如果当月的发票开具有错误,则需要在金税盘中进行键做发票的作废,然后再开具正确的发票,发票作废操作如下:
点击发票管理,跳到发票管理界面再点击发票作废,然后就会显示当月开具的发票,选择要作容废的发票号码,点击作废就可以了.然后按照开票的步骤重新开具一张正确的发票就可以了.
法律依据：
《增值税防伪税控系统管理办法》
第四十一条 防伪税控企业未按规定使用保管专用设备，发生下列情形之一的，视同未按规定使用和保管专用发票处罚：
（一）因保管不善或擅自拆装专用设备造成系统不能正常运行；
（二）携带系统外出开具专用发票。
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