生产企业出口退税网上申报详细操作流程 有生产企业出口退税系统2.0操作指南吗

生产企业出口退税中零申报怎样操作~

首先登陆国税网再点“办税服务厅”中的“申报缴税”，再进入办税区输入公司纳税人识别号，密码，然后，就进入到了国税内用网了，再点“申报缴税”-“进入办税区”就会出现要报的税种，如果是月度就是会出现“增值税”，季度的话还会有“企业所得税”。增值税0申报很好办，直接点“增值税”后面的“我要申报”然后进去填表就行了，如果是小规模则这个表都不用填,直接“保存”，然后点正式申报就行了。 如果是企业所得税，那就得拿着公司的利润表照着利润表上的数字填上去(操作方法和上面一样是点“我要申报”，只不过这个是点企业所得税后面的。)然后点保存，再点正式申报，一般的0申报做到“正式申报”这一步就行了。

　　生产企业出口退税申报系统详细操作流程如下：　　1. 下载出口退税网程序和生产企业出口退税申报系统　　打开网站，输入用户名、密码登录。　　登录后，点击左侧的“下载专区”，首先在搜索框中输入“1.51”搜索，出现“出口退税网安装程序1.51版”，右键选“使用网际快车下载”，下载此程序后进行安装。　　然后下载“生产企业出口退税申报系统7.0版”，进行安装（请尽量按默认路径安装）。　　2. 进行退税申报系统的系统设置　　打开桌面上的“生产企业出口退税申报系统7.0版”，用户名输入sa，密码为空，确定。准备录几月份的出口数据，所属期就输入几月份，例如当前月份200611。　　新安装的申报系统，首先要进行企业信息设置。点菜单“系统维护”-“系统配置”-“系统配置设置与修改”，点“修改”按钮，必须修改的内容有：　　企业代码：根据海关签发的《自理报关单位注册登记证明书》上编号确定，录入企业的海关企业代码（10位数）。如果企业海关代码发生变更，请及时与进出口税收管理科联系，做好相应的变更手续。　　纳税人识别号：根据国税局签发的《税务登记证》的编号确定，录入企业的纳税人识别号（15位数）。　　技术监督局码：技术监督证书号码，即纳税人识别号后9位。　　用户名称：根据企业《税务登记证》上的“企业名称”录入。如果企业全称超过15个中文时，企业只须录入企业名称中前15位数。　　邮编、财务负责人、办税员、电话、传真和电子邮件地址根据企业真实情况填写即可。　　退税登记证号：录入《出口退税认定表》上的11位退税登记证号。　　退税登记日期：《出口退税认定表》上签发的日期录入。　　纳税人类别：一般纳税人就录入“1”　　计税计算方法：新发生出口业务的生产企业自首笔出口业务之日起12个月内不得享受退税待遇，并且进项税额只能是作留抵，该栏应录入为“4”。（自第一笔出口一年以上，以报关单中报关离境日期为准，满12个月，年销售额500万元以上，自第13个月起，采用“免抵退”计税方法，须到退税机关申请修改配置）　　进料计算方法：所有企业该栏录入“2”（购进法）。　　分类管理代码：所有企业该栏录入“B”。　　税务机关代码：所有企业该栏录入“110108”。　　税务机关名称：所有企业该栏录入“海淀区国家税务局”。　　检查无误后，点“保存”按钮。修改完毕，点“退出”按钮，系统重新进入。　　3. 录入退税申报数据　　有进料加工业务的企业，备案当月，在退税申报系统中，点“向导”第一步 “免抵退明细数据采集”-“进料加工手册登记录入”，点“增加”按钮，录完点“保存”按钮。　　料件进口当月，在退税申报系统中，点“向导”第一步 “免抵退明细数据采集”- “进口料件明细申报录入”，点“增加”按钮，录完点“保存”按钮。　　“向导”第一步 “免抵退明细数据采集”-“出口货物明细申报录入”，录入申报期当期发生的且做帐务处理的所有出口明细。（无进料加工的企业从此步做起。）点“增加”按钮，录完点“保存”按钮。　　“向导”第一步 “免抵退明细数据采集”-“收齐出口单证明细录入”，将前期单证不齐本期做收齐的处理。点“修改”按钮，录完点“保存”按钮。　　4. 生成预申报数据　　首先要建立四个文件夹：　　YSH---生成预申报数据 FK---下载反馈文件　　MX---生成明细申报数据 HZ---生成汇总申报数据　　“向导”第三步 “免抵退税预申报”-“数据一致性检查”，根据提示修改录入数据，直至没有错误。　　“向导”第三步 “免抵退税预申报”-“生成明细申报数据”，确定后，浏览选择YSH文件夹，确定生成预申报数据。　　5. 网上预申报和查看预审反馈　　登录“出口退税网”，点“数据申报”，选择“申报所属期”，点“下一步”，浏览选择YSH的上一级文件夹，点“上传”按钮，稍后系统提示数据申报成功。　　一般当天上午申报后，下午就能查看反馈文件。点“数据管理”，如果此批数据状态为“已反馈”，则点开后，点“查看内容”，可以看到本批数据的疑点。　　根据疑点描述，返回申报系统修改数据后重新预申报，直至没有疑点。　　点开“已反馈”，点“反馈文件下载”，浏览选择事前建好的FK文件夹，保存反馈文件。　　6. 读入预审反馈，生成明细申报数据　　“向导”第四步 “预审反馈疑点调整”-“税务机关反馈信息读入”，浏览选择FK文件夹，读入反馈信息。　　“向导”第四步 “预审反馈疑点调整”-“撤销已申报数据”，确定。　　“向导”第四步 “预审反馈疑点调整”-“税务机关反馈信息处理”，点“是”。　　“向导”第五步 “生成明细申报数据”-“数据一致性检查”，有问题需要再修改。　　“向导”第五步 “生成明细申报数据”-“生成明细申报数据”，点“确定”，浏览选择MX文件夹，生成明细申报。　　7. 录入单证备案数据　　在申报系统中，点“基础数据采集” -“企业经营情况”-“出口货物单证备案目录录入”，点“增加”按钮，根据相关单证的编号，录入此批出口的单证备案数据。

生产出口退税操作流程：一般纳税人资格备案—进出口备案—开立外币账户—退税备案—税局核验生产场地的生产能力和财务核算能力—采购原材料获得进项发票并认证抵扣—报关物流—收取外汇—退税申报—待税局审核通过—待收退税款

材料：

1）报关单。

2）出口销售发票。

3）进货发票。

4）结汇税单或收汇通知书。

5）属于生产企业直接出口或委托出口自制产品，凡以到岸价CIF结算的，还应附送出口货物运单和出口保险单。

6）有进料加工复出口产品业务的企业，还应向税务机关报送进口料件的合同编号、日期、进口料件名称、数量、复出口产品名称，进料成本金额和实纳各种税金额等。

7）产品征税证明。

8）出口收汇已核销证明。

9）与出口退税有关的其他材料。

扩展资料

注意事项

1、必须以退税企业名义报关出口

2、收汇金额必须与报关金额币种及金额总体保持一致

3、备案单证齐全

4、交易真实合法

5、开具增值税普通发票确认出口收入的汇率以报关单出口日期的月份为准

参考资料来源：上海徐汇区税务局-《上海市出口退税网上申报系统3.0版企业端操作手册》等

生产出口退税操作流程：一般纳税人资格备案—进出口备案—开立外币账户—退税备案—税局核验生产场地的生产能力和财务核算能力—采购原材料获得进项发票并认证抵扣—报关物流—收取外汇—退税申报—待税局审核通过—待收退税款

材料：

1）报关单。

2）出口销售发票。

3）进货发票。

4）结汇税单或收汇通知书。

5）属于生产企业直接出口或委托出口自制产品，凡以到岸价CIF结算的，还应附送出口货物运单和出口保险单。

6）有进料加工复出口产品业务的企业，还应向税务机关报送进口料件的合同编号、日期、进口料件名称、数量、复出口产品名称，进料成本金额和实纳各种税金额等。

7）产品征税证明。

8）出口收汇已核销证明。

9）与出口退税有关的其他材料。

扩展资料

注意事项

1、必须以退税企业名义报关出口

2、收汇金额必须与报关金额币种及金额总体保持一致

3、备案单证齐全

4、交易真实合法

5、开具增值税普通发票确认出口收入的汇率以报关单出口日期的月份为准

参考资料来源：上海徐汇区税务局-《上海市出口退税网上申报系统3.0版企业端操作手册》等

　　双击生产企业出口退税申报系统，输入用户名—确定—输入当前所属期（生产企业的出口退税申报期是在每月的15号之前，所属期与增值税申报一致，如果是2005年3月15号之前申报，那是报2005年2月的，所属期为200502）—确定
　　一、 出口货物明细申报录入
　　1、 基础数据采集—出口货物明细申报录入—增加（填入相关数据）
　　2、 申报数据处理—数据一致性检查
　　二、 收齐出口单证明细录入
　　1、 基础数据采集—收齐出口单证明细录入—修改—序号录入四位，如“0001”—单证收齐标志“BH”—出口报关单号核对，如有错，应修改并填报“人工挑过申批表”—外汇销核单号核对，如有错与上一样—保存
　　三、 申报数据处理—数据一致性检查
　　四、 免抵退税申报—生成明细申报数据—确定—拷到A盘预审
　　五、 到税务预审反馈后，撤销已生成数据（申报数据处理—撤销已申报数据）—反馈信息处理—税务机关反馈信息读入—税务机关反馈信息处理—数据一次性检查—生成明细申报数据保存—拷到A盘
　　六、 基础数据采集—增值税申报表项目录入—增加—录入（根据增值税申报表录入）
　　七、 数据一次性检查
　　八、 基础数据采集—免抵退申报汇总表录入—增加—保存（注意：应调整销售额与增值税纳税申报表差额）
　　九、 数据一次性检查
　　十、 打印报表：免抵退税申报—打印申报报表：a、出口货物免抵退税申报汇总表b、出口货物免抵退税申报汇总表附表c、出口货物免抵退税申报明细表（当期出口明细）（前期单证收齐）

这个精简了流程，按照菜单流程做即可。网页链接