uk反写怎么操作
申报与反写
注意啦!税小皖将陆续给大家带来增值税发票开票软件(税务UKey)的系列操作说明,小伙伴们要记得关注呦~今天给大家带来:申报与反写。
使用增值税发票开票软件(税务UKey版)开票的纳税人,需要按月做好汇总上传和反写监控。
汇总上传是通过互联网进行发票汇总上传。
点击“数据管理-数据处理-汇总上传”菜单,打开汇总上传窗口。
上报汇总前,一定要先确认当前税务Ukey是否一直在同一电脑上开票,若在多台电脑上开过票,先点击“发票同步”按钮,将税务Ukey中的发票同步到本地电脑,以确保统计的准确性。
点击左上角“上报汇总”按钮,进行发票数据的上报汇总。
反写监控是将发票监控数据信息反写税务UKey中。
汇总上传后,若当月不在征期,直接“反写监控”;若当月在征期,需先申报当期增值税,然后再“反写监控”。
这里需要注意:
1. 汇总上传和反写监控操作必须在联网状态下操作。
税务UKey日期要大于数据报送起始日期才能上报汇总。
3. “开票截止时间”显示为次月报税日期,表示反写成功,汇总上传已完成。
4. 汇总上传正确顺序:
一般纳税人:上报汇总--增值税申报--反写监控
小规模月报:上报汇总--增值税申报--反写监控
小规模季报:上报汇总--增值税申报(1、4、7、10需要申报)--反写监控
来源:国家税务总局安徽省税务局
审核:安徽省税务局征管和科技发展处
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